財稅變革下的匯算清繳及企業管理轉型新思路

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【課程大綱】
一、2017年財稅新政策重大變化開啟財稅管理思路的變革
（一）稅收政策方面的重大變化
（二）稅收管理制度方面的變化
（三）會計準則方面的變化
（四）管理會計相關政策的出臺
二、企業所得稅匯算清繳前的“信息管稅”及涉稅風險管控
（一）利用會計報表信息可以控制哪此涉稅風險？
（二）利用會計報表信息在什么時點控制涉稅風險？
（三）利用商業模式進行相關費用的管理及降低涉風險？
（四）私營企業和上市公司、國有企業如何控制企業的涉稅風險？
（五）個人所得稅、增值稅等相關稅種一并考慮的稅收綜合方案？
三、“信息管稅”下的涉稅風險識別與應對
（一）“信息管稅”是如何在納稅申報表中體現的？
（二）納稅申報表的哪些信息披露瑕疵會引起稅務機關的警覺？
（三）《“互聯網+稅務”行動計劃》實施后會給納稅人帶來哪些變化？
（四）管理層必須提防的“黑名單”陷阱
四、 企業稅務風險管理中的傳統發票管控
（一）增值稅發票管理新系統實時監控企業哪些風險
（二）虛開增值稅專用發票會計承擔的責任
（三）財務人員避免虛開發票的處理技巧
（四）如何避免被動取得虛開的增值稅專用發票？
（五）企業善意取得的增值稅專用發票能否稅前扣除訴訟案例分享
（六）超經營范圍的臨時業務發票開具誤區
（七）稅務機關代開的發票也有風險
（八）代開發票如何蓋章？專票、普票不一樣
（九）稅務機關如何鑒別假發票、假業務？
（十）稅務機關認可的幾種無發票業務的處理技巧
（十一）合同與發票的協同管理
五、“業財融合”方面新政策不斷出臺讓財務人員轉型勢在必行
（一）業財融合
1、企業為什么要推進業財融合？
2、財務如何與業務深度整合？
案例解析：
（二）構建財務共享服務中心
1. 什么樣的企業適合建立財務共享服務中心？
2. 如何建立財務共享服務中心？
案例解析：
（三）財務（稅務、審計）機器人驅動財務人員轉型提升
1. 財務機器人的功能是什么？
2. 財務機器人能夠集中解決哪些問題？
3. 財務人員如何應對財務人的淘汰危機？
（四）會計準則推陳出新體現業財融合
1. 2017年財政部發布的新會計準則
2. 新收入準則修訂的哪些內容體現業財融合
3. 執行新收入準則對企業管理帶來的影響
六、財稅信息化方面新政策讓會計資料無紙化破冰成為現實
（一）財務信息化制度改革如火如荼
1. 會計信息化辦法使會計資料無紙化破冰制度化
2. 會計檔案管理辦法使電子備份成為現實
3. 管理會計指引的不斷出臺和應用需要信息化支撐
（二）稅務管理全面信息化
如：
1. 金稅三期系統使涉稅信息逐步與第三方融合
2. 深化國稅地稅信息共享
3. 實名辦稅制
4. 電子發票的應用為會計信息化提供了基礎
案例分析：
七、各稅種的大量優惠政策讓企業對減稅更“有感”
如：1、2017*的稅收優惠政策與“營改增后時代”的財稅籌劃
案例分析：
2、企業與稅務的深度溝通“有感”
3、稅企爭議問題的解決
4、稅務內控與稅收優惠之間的平衡