稅制改革對企業所帶來的挑戰及應對

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課程大綱
一、個稅與社保改革解析篇
（一）個稅改革所帶來的挑戰及應對
1、個人所得稅改革對企業、個人財富的影響分析；
2、股東與公司之間資金往來的涉稅風險分析及應對；
3、納稅人識別號制度的實行所帶來的影響分析及應對；
4、個人銀行卡里的資金往來被稅務監管后，將如何應對；
（二）社保改革所帶來的挑戰及應對
1、公司、個人薪酬制度的節稅（費）規劃和安排；
2、如何將公司進行拆分，充分享受小微企業的稅（費）優惠政策；
3、“全日制和非全日制、完成一定工作任務用工”的社保繳納政策解析；
4、如何在“合伙人制度、共享經濟、零工經濟”中進行節稅（費）安排；
二、稅務稽查防范及應對篇
（一）稅務稽查的來源及防范解析
1、稅務稽查內部的全流程解析；
2、如何在不同的稅務稽查階段、進行有效的應對；
3、真實交易下的供應商走逃（失聯），不一定需要補稅解析；
4、公司、個人涉稅的犯罪、違法、違規相關政策解析；
（二）稅務稽查應對的謀略與規劃
1、公司及個人如何運用“稅收洼地”規避涉稅風險；
2、稅務機關查詢公司股東個人存款賬戶的應對策略；
3、如何通過良好的談判和溝通，為公司創造稅務利潤；
4、沒有“三流一致”，增值稅也可以抵扣的政策解析；
三、新征管與稅制改革解析篇
（一）新征管所帶來的影響及應對
1、CRS所帶來的挑戰及應對；
2、納稅評估與稅務預警政策及案例解析；
3、個稅征管改革對企業經營及個人消費所帶來的影響分析；
4、“金稅三期”的實行，對企業及個人納稅的影響分析及應對；
（二）稅制改革與財富傳承
1、個人投資過程中的涉稅關注點解析；
2、個人保險理財產品與節稅之間的關系解析；
3、房產稅的實施對企業、個人財富的影響分析及應對；
4、遺產稅開征前、后的分析及規避高額遺產稅的技巧；
四、稅務實戰案例與政策解析篇
（一）投融資相關涉稅業務解析
1、公司注銷前的涉稅安排；
2、公司投融資過程中的涉稅規劃與安排；
3、部門公司化下的投融資涉稅安排解析；
4、不做公司法人、做實際控制人的涉稅分析及應對；
（二）稅務案例與政策運用解析
1、如何成為創造價值型的財務部門
2、公司營銷費用的涉稅規劃和安排；
3、公司“秘密資金管道”的建立和使用；
4、“事后憑票報銷”與“事前總體規劃”的涉稅分析