年度經營目標設計和計劃預算實操

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課程大綱：
第一部分年度目標和預算計劃的思維基礎
一，戰略規劃思維
戰略規劃流程
戰略規劃的意義
高層在戰略規劃關注的四個重點
（一)戰略宗旨
(二)戰略目標
(三)戰略定位
(四)核心價值
如何做好企業內外部環境分析
（一）行業環境分析
1、行業的趨勢
2、競爭程度
3、市場規模
4、盈利模式（分銷、服務）
（二）客戶（個人家庭、中小企業、大客戶）
1、客戶是誰（類別、新老、經銷商等）
2、客戶的需求
3、客戶的規模、消費習慣
（三）合作伙伴（上游廠商、平級伙伴、代理商）
1、合作伙伴的戰略、目標
2、市場地位
3、產品及政策
4、管理思想水平
（四）競爭對手：
1、對手的經營戰略（目標、策略等）
2、對手的市場地位（區域、份額、知名度等）
3、競爭對手的客戶（誰、規模、忠誠度等）
4、競爭對手的長處和短處
優勢/劣勢（S/W）/機會、威脅）分析要點(SWOT方析）
（一）公司管理現狀及組織結構
（二）公司經濟效益
（三）公司產品和服務
（四）公司市場營銷
（五）公司人力資源
（六）公司財務
（七）信息系統方面
機遇/威脅（O/T）分析要點
（一）利用SWOT制定公司戰略
（二）公司OTSW策略（例）
機遇-優勢（OS）策略
機遇-劣勢（OW）策略
威脅-優勢（TS）策略
威脅-劣勢（TW）策略
公司1-3年戰略規劃（示例）
戰略研討還需解答更多的問題(如何競爭)
根據不同發展層面決定企業策略
二、目標思維
為什么要設定目標？
目標與理想；愿望的區別
好目標的SMART原則
S:具體明確
M：可量化
A：可完成
R:符合現實（有價值）
T:時效性
創新者的目標思維訓練
案例分析：
如何將“面朝大海春暖花開”演變為SMART
年度目標的縱向和橫向分解
三、計劃思維
從目標到工作計劃
創新者的計劃思維訓練
工作計劃設定的四大步驟
計劃中的精細和周密思維
工作中可能遇到的問題和關鍵點
情景訓練：
我是周瑜；我是諸葛亮，我來計劃“赤壁大戰”
計劃中的創造思維
計劃中的散文境界：“形散而神不散”
年度計劃的體系
四、工作的梳理：
工作流程的形成
工作流程的部分
工作流程的細節

第二部分年度經營計劃和預算的制定
一、經營計劃主要內容
二、年度規劃源于戰略規劃
三、年度規劃是戰略規劃的深入
四、公司年度規劃步驟
（一）年度總結
（二）環境分析及趨勢預測
（三）年度目標分解
（四）策略與措施制定
（五）公司組織結構
（六）公司資源配置
五、部門目標展開表
六、制訂年度經營計劃
（一）銷售計劃
（二）運營計劃
（三）研發計劃
（四）人力資源規劃
（五）其他計劃
可分為，年度總體經營計劃、產品計劃、營銷計劃、銷售計劃、采購計劃、運營計劃、生產制造計劃、售后計劃、人力計劃、資金計劃、投資計劃、利潤計劃等模塊
參考標桿企業模板解構與實操演練（中集集團；美的。。。）
七、年度預算的核心
（一）開源、節流屋頂圖
（二）財務預算
（三）公司財務預算
（四）預算編制的指導思想
（五）大預算觀念
八、部門年度經營計劃與預算（例）
九、集團公司年度經營計劃和預算、子公司年度經營計劃和預算全景演練

第三部分集團年度預算管控體系
年度經營計劃和預算管理制度建立
執行管控，確保此計劃和預算落實執行