年度經營目標與預算

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【課程大綱】
一、是什么？目標計劃與預算認識
1. 什么是目標計劃預算？
2. 目標計劃預算與戰略、流程、績效管理的關系？
3. 目標計劃預算的內容體系
4. 目標計劃預算管理的全流程
5. 目標計劃預算的組織管理體系

二、為什么？目標計劃預算對企業的價值意義
事先謀劃的意義，“勝兵先勝而后求戰”
優化資源配置的意義，“識眾寡之用者勝”
資源保障的意義，“以虞待不虞者勝”
風險控制的意義，“先為不可勝，以待敵之可勝”
公司治理，分權授權的意義，“將能而君不御者勝”
分析評價，考核激勵的意義，“上下同欲者勝”
誰來做？目標計劃預算管理的組織與角色責任
目標計劃預算的組織管理體系
股東會在目標計劃管理中的權利
董事會在目標計劃管理中的權責
計劃預算管理委員會的組成及權責
總經理及班子成員在目標計劃預算管理中的權責
戰略管理部、財務部、人力資源部在目標計劃管理中的權責
業務部門在全面預算管理中的權責
練習：公司目標計劃預算管理的現狀及存在的問題？

三、如何做？ 目標計劃制訂與預算編制七步法
從戰略到戰略解碼的要點
戰略與年度目標計劃編制的滾動調整
年度目標計劃制訂與預算編制的“兩上兩下”
年度目標機制制訂與預算編制七步法
第一步：內外部環境分析
企業經營要解決的三個問題-如何發展？如何盈利？如何控制風險？
產業-戰略-績效分析的框架SCP模型部環境分析
內外部環境資源能力分析的“五看三定”
第二步：戰略澄清-
2.1 戰略澄清的內容與意義
2.2 企業戰略的三個層面-總體戰略、業務戰略與職能戰略
2.3 企業戰略目標與戰略路徑
第三步：繪制戰略地圖-BSC——
第四步：目標-成功要素-KSF與關鍵舉措-KR—
第五步：制訂行動計劃預算與衡量指標-KPI
第六步：目標計劃分解至部門
第七步：目標計劃分解至個人，個人目標責任書簽訂