企業經營目標的制定分解與推進

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【課程大綱】
第一部分 全新的時代
第一章 這是一個完全不同以往的全數據時代
1、完全不同的巨無霸、獨角獸及新零售體
2、快速增長
3、高周轉率與高毛利率結合
4、快速自我迭代
5、全數據捕捉與深度計算營銷能力的建立
6、快速kpi的確定、調整、實施與兌現
7、不同以往的內控體系與預算體系
8、管理中心與數據中心敞口

第二章 十年過后的互聯網企業變化
1、阿里的不斷壯大
2、騰訊的日益可怕
3、美團的快速成就
4、拼多多的裂變式崛起
核心：全數據化的管理與全數字化的經營

第三章 宏觀經濟數據與我國的人口結構
1、有趣的宏觀經濟形勢
2、2017年上市公司的贏利分布
3、M2中房地產開發占比
4、2018年7月公布的全國居民存款余額分布
5、數字化后的人口結構與未來社會分析
6、數據化運營企業案例——字節跳動

第四章 數據思維的基礎一趨勢與周期思維
1、產品、技術、企業終究會被迭代
2、趨勢比能力重要
3、人負責創新而非創造、人工智能負責管理與經營
4、算法是決定性的

第二部分 新財務分析
第五章 財務管理的外部環境變化
1、財務管理的核心在變
2、企業發展的規律在變
3、生態環境在變
4、財務分析的核心在變
關注新財務知識：GMV與EBITD

第六單元 核心指標的制定
1、生產－成本中心 相關考核指標：
2、部門－費用中心 相關考核指標：
3、營銷－利潤中心 相關考核指標：

第七單元 指標參數的確定
1、行業特點
2、對標企業特點
3、考核部門的需要
4、發展戰略的調整

第八單元 指標分解與推進
1、依據財務報表的相關科目
2、考核的權重系數制定是關鍵
3、專門的管理部門是基礎
4、按月、季、年推進并實時調整

第九單元 抓住核心指標
1、利潤部分：毛利率、存貸周轉率
2、費用部分：管理費用、財務費用、銷售費用
3、成本部分：變動成本為主、固定成本為輔
4、資產部分：經營性現金流量分析，經資產負債比分析，凈資產收益率分析；
5、經營部分：應收與應付賬款分析，長短期投資收益分析；
6、KPI指標分析：員工的表現一目了然員工自愿

第十單元 正確、全面的理解財務管理、預算管理、績效管理與經營指標的確定之間的關系
1、資產負債是“底子”
2、損益是“面子”
3、現金流是“日子”
4、長期有效的內控制度、全面預算管理的推進是經營指標完成的基礎
5、有效、持續的管理是生產力、也會是利潤來源
6、公司治理結構、公司管理結構的完善是企業可持續發展的*前提