以數治稅背景下合同訂立涉稅風險規避策略

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【課程內容】
主題一：“以數治稅”背景下稅務稽查的新趨勢
一、你所不了解的金稅四期要來了
金稅四期不僅僅通過你申報的數據，來核實是否異常。可能還會通過企業銀行賬戶、企業相關人員的銀行賬戶、上下游企業相關賬本數據、同行業收入、成本、利潤情況等來稽查比對。
二、稽查新系統來了，比金三還強大
近日，智慧稽查系統降落深圳！智慧稽查系統到底有多強大？稅務稽查是怎么找上你的？10種情形7個行業，風險巨大，查到必罰！基于企業向稅務機關提交的納稅申報、財務報表等數據，結合企業的開票情況，建立對納稅申報、財務報表以及發票往來情況的智能化監測分析組件，支持對企業進行商品開票量監測、申報異常監測以及稅負率異常監測，實現重點稅種、重點行業企業異常行為的常態化監測。
三、采購經營中如何選擇不同納稅人身份的供應商

主題二、簽訂合同亟待關注的財稅技巧
一、企業簽訂合同需要注意的財稅風險點
企業在簽訂合同前，應該做好財稅風險防范工作，對于合同中的交易事項可能涉及的財稅問題要進行分析，尤其是適用稅率、納稅義務發生時間的確定、發票的交付問題，需要重點關注。合同簽訂時，企業財務人員應協助業務部門做好合同涉稅相關事項的事前審查，具體來說，以下這些事項涉及的風險點需要重點加以關注。
二、銷售合同涉稅條款的稅務籌劃全解析
有很多企業在銷售過程當中，都沒有辦法享受到減稅紅利帶來的利益。為什么?因為我們在簽訂銷售合同的時候，價格表達不是太合理，所以說最后減稅紅利都讓別人拿走了。我們自己沒有享受到。
三、財務要怎么審合同
現實中，財務人員在審核合同時，一方面要盡量促成業務能夠做成，另一方面又要毫無保留的指出風險點，不怕過，就怕錯，該把握的就得把握。在眼花繚亂的合同條款，明顯要把財務人員打造成法律專家，這不現實。如何更務實呢？
四、提示！合同約定納稅義務，如何規避法律風險
五、簽訂采購合同必須關注的控稅要點
企業經營過程中合同非常重要，必須要通過合同來降稅。一旦合同簽訂，企業所應承擔的稅款金額就確定了。?
采購合同如何簽訂，決定了成本如何核算，決定了結算時利潤的多少。因此，企業管理層在簽訂采購合同時，一定要慎重。
六、總分公司合同、發票、收付款和業務不一致，有何風險和解決辦法？
七、簽署合同之前，留神稅務風險
八、商業合同簽訂中的8個節稅秘密
日常經營行行為中，最為常見的就是簽署商業合同，然而，很多經營者并沒有意識到合同與納稅內在的聯系，更沒有通過優化涉稅條款進行節稅籌劃。根據《合同法》，商業合同一般包括以下條款：（一）當事人的名稱或者姓名和住所；（二）標的；（三）數量；（四）質量；（五）價款或者報酬；（六）履行期限、地點和方式；（七）違約責任；（八）解決爭議的方法。上述八大基本要素在具體擬定中，應充分對其中的涉稅因素予以考量，并通過統籌安排，實現稅負的最小化。
九、合同約定納稅義務，如何規避法律風險
十、財務人員審查采購合同技巧分析
合同是經營行為的重要證據，同樣是財稅處理的重要證據。企業財務人員常常需要對采購合同進行審查，那么站在財稅角度，應該如何進行審查？并給出建設性意見？我們建議從以下四個方面進行審查……
十一、經營性租賃合同的節稅簽訂技巧及例解
經營性租賃，是指出租人將自己經營的租賃資產出租給承租人使用，由承租人支付租金的一種經濟行為。經營性租賃涉及到營業稅、增值稅、企業所得稅、房產稅等稅收問題，如何降低企業發生經營性租賃所應承擔的各種稅收，主要取決于合同的簽訂技巧。
十二、資金信托合同的節稅簽訂技巧
十三、合同原件、傳真件和掃描件的法律效力及區別
十四、物流與合同流、資金流、票流不一致抵扣增值稅的合同簽訂技巧
十五、“四流不一致”如何抵扣增值稅？合同怎么簽
十六、細摳涉稅條款 妥簽交易合同
十七、合同簽訂中如何規劃“納稅義務發生時間”
十八、合同到期后離職給與的一次性補償金如何繳納個稅
十九、母子公司之間收取管理費的涉稅風險及其管控的合同簽訂技巧
二十、委托代銷合同中不同代銷方式約定條款的財務和稅務處理
二十一、超出合同約定的賠付支出不能稅前扣除嗎
二十二、勞務派遣合同中不同用工費用條款約定的財稅處理及案例分析
實踐中，勞務派遣合同中的用工費用有兩種不同的約定，或者更準確的說，就用工費用的合同約定，勞務派遣合同有兩種不同的簽訂技巧。
二十三、借款合同中不同利息條款約定的財務稅務處理
借款合同中的不同利息條款約定，會決定企業如何進行賬務和稅務處理，因為不同利息條款約定的財務和稅務處理依據的稅收政策不同。
二十四、房屋出租合同中免收租金條款的稅務處理
二十五、股權轉讓合同涉稅條款風險提示
在企業經營活動中，緣由各種因素，一般會發生股權轉讓，伴隨著也會產生涉稅風險。就此，為了規避涉稅風險，現將股權轉讓合同涉稅條款風險提示如下，供參考。