會計與稅收培訓

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課程大綱
一、企業稅務理論與實操
（一）我國稅種概述
1.我國有哪些稅種
2.企業需要交些什么稅
3.我國的稅收征收機關有哪些？
（二）增值稅解析及應用
1.納稅人的分類，不同行業的增值稅稅率；增值稅的計算原理
2.采購過程中合同簽訂及供應商的選擇對增值稅的影響
3.增值稅中的混合銷售與兼營銷售及稅籌案例
4.銷售方式與合同簽訂對稅負的影響
5.資產用途對增值稅稅負的影響
6.差旅費、辦公費等企業費用對增值稅的影響
（三）企業所得稅解析及應用
1.企業所得稅基礎知識
（一）如何通俗理解企業所得稅
（二）應納稅所得額
（三）應納稅額
（四）稅率
（五）納稅人各種收益和費用對企業所得稅的影響
2.企業所得稅主要風險提示
一、企業所得稅稽查重點行業
（一）定向抽查和不定向抽查
（二）聚焦重點領域，以稅收風險為導向精準實施稅務監管
（三）風險提示
二、稅局稽查常規關注報表項目
三、自查涉稅風險
（一）稅局如何通過大數據篩選稽查對象
（二）財務人員要規避的幾種行為
（三）稽查常用比率釋義
（四）各行業“預警稅負率”參考值
3.不能忽略的視同銷售收入
4.資產折舊、攤銷納稅調整詳解
5.政府補助賬務處理及填報詳解
6.職工薪酬支出納稅調整那些事
7.資產損失確認及稅前扣除實務
（四）個人所得稅解析及應用
1.個稅匯算清繳的范圍
2.個稅的匯算清繳是怎么回事
3.個稅的計算
（五）常見小稅種介紹
1.印花稅
2.房產稅
3.車船稅與車輛購置稅