向華為學管理之全面預算管理實戰

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課程大綱：
一、 全面預算管理基礎——財務基本功/完整財務思維搭建
1、財務思維搭建——投入產出思維及雙效思維
1) 如何解讀生存-企業的日子-血液(現金為王)
2) 永遠不變的經營法則—守住企業的經營的底線/現金流預測-守住企業的生命線應該是一種常態
3) 企業經營永遠離不開的六大干系人分析
4) 企業長短版，優劣勢布局
1、完整財務思維-通過財務數據透視企業經營
1) 財務思維金字塔
2) 財務指標科學架構及指導商業決策的分析
3) *財務分析與經典管理公式

二、全面預算管理概述-以戰略目標為導向的全面預算管理
1、全面預算管理的起源及中西方預算制度的對比
2、全面預算管理的宗旨核心-全面預算管理是全面梳理企業經營的有機生態系統
預算是確保集團戰略目標實現的組織手段
戰略錨的缺失是預算高績效之路的*障礙
梳理企業經營目標，實現人、財、事集成的有機過程
3、企業戰略與全面預算管的互動關系/承接耦合
－戰略規劃是戰略目標的分解
－滾動規劃是戰略規劃的調整
4、全面預算管理的流程與重點內容
5、全面預算管理的領導與組織實施及預算責任體系
基于企業整體經營框架建立預算制度體系及預算管理框架案例分析
6、全面預算管理成功的要素
－系統的全面管理思想
－與企業發展戰略相配合的戰略保障體系
－經典的財務思維金字塔及三大杠桿透視企業核心競爭力
－有效的全面預算管理實施保障體系
－合理的全面預算管理考評體系
【案例】華為的全面預算管理循環

三、全面預算管理的落地實施
1、全面預算的具體內容
2、全面預算編制的流程與模式
【思考】財務部在預算管理中的作用？
3、全面預算編制的依據與方法
－基期預算
－零基預算
－彈性預算
－滾動預算
4、全面預算編制的前提與起點
－以銷售為起點
－以現金流量為起點
【思考】為何現金流最重要？
5、全面預算整體設計——【案例】華為的預算落地流程DSTE
【案例1】IPD研發線如何落地實施
【案例2】LTC銷售線如何落地實施

四、如何控制和調整全面預算
1、全面預算如何控制
－全面預算監控組織體系
－全面預算監控系統
－預算控制流程及權利分配/過程控制/關鍵控制
－科學的四級監控
2、全面預算的調整
3、全面預算的預警機制

五、如何分析和考評全面預算
1、如何設定預算考核指標兼顧短期利益及長遠戰略目標完成
——建立組織效率指標庫
【案例】華為預算考核指標設定體系
2、不同產品生命周期的考核重點
3、全面預算如何分析與評估
堅持開好每個月的經營活動分析會、季度會和半年度總結會
有效落地執行，解決問題，保障各期與整體經營目標順利實現
建立以數據為中心的經營分析框架
4、預算控制的考評與激勵
【思考】全面預算管理之阻力及如何克服
5、從上到下必須嚴格按照績效合同兌現激勵政策
【研討】預算節約是否要歸部門