企業 IPO 內控風險診斷與實踐

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【課程大綱】
一、瑞幸咖啡內部控制之殤
1.1 瑞幸案例背景介紹
1.2 瑞幸內部控制的缺失
1.3 瑞幸內部控制的建設
二、企業內部控制的“真面目”
2.1 企業內部控制概述
2.2 企業內部控制基本規范
2.3 企業內部控制應用指引
三、如何設計和搭建企業內部控制體系
1、如何讓企業化險為夷——風險應對的方法
－什么是風險降低？－什么是風險規避？
－什么是風險的轉移？
－什么是風險的自留？
2、 內部控制的基礎設施的搭建
－企業高層的風險理念和風險文化的培養
－風險管理人才的培養
－企業組織結構中各個部門的分工及協作
－財務部門在內部控制體系中的職責是什么？
四、成熟的風險內部控制措施與方法
4.1 如何實施會計控制手段
4.2 如何實施審批和授權控制措施
4.3 如何實施財產保護控制措施
4.4 如何實施合同管理措施
4.5 如何實施預算控制措施
4.6 如何實施運營分析控制
4.7 如何實施業績考核控制
五、根據業務的不同運用場景設計控制流程和活動-銷售流程
5.1 銷售流程六大關鍵控制點
5.2 銷售流程的控制活動設計
5.3 銷售流程的控制措施和活動
六、根據業務的不同運用場景設計控制流程和活動-采購流程
6.1 采購流程五大關鍵控制點6.2 采購流程的控制活動設計
6.3 采購流程的控制措施和活動
七、根據業務的不同運用場景設計控制流程和活動-資金管理流程
7.1 資產管理流程四大關鍵控制點
7.2 資金管理流程的控制活動設計
7.3 資金管理流程的控制措施和活動
八、IPO 失敗的內部控制案例
8.1 虛增銷售收入
8.2 虛構銀行存款
8.3 利用關聯交易操作企業利潤