采購內部控制體系與組織運作

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【課程大綱】
一、企業及采購內部控制方法論
1、企業內部控制基礎
管理者為什么要關注內部控制
內部控制五要素
內部控制體系
內部控制標準
內部控制組織
企業內部控制運行機制
案例介紹與分享：（華為企業內控機制“一點、兩面、三三制”）
2、采購內部控制基礎
采購內部控制方法論
采購內部控制管理目標
采購內部控制基礎框架（華為案例）
采購內部控制管理原則
采購政策紅線&采購行為高壓線
采購業務內外部投訴渠道
采購風險全景圖
采購內部控制標準

二、采購業務決策組織運作管理：把權力鎖進制度的籠子
1、采購業務決策組織基本架構
采購業務決策組織架構概述
采購認證管理部組織架構
A:采購CEG專家團運作與職責
B: 采購技術質量認證部（T&QC)運作與 職責
三級采購委員會（采購業務決策評審組織）架構概述
2、采購業務決策組織運作管理制度
采購授權基本原則
采購決策組織的關鍵角色、職責及評審點
采購業務決策組織運作：總體決策原則和運作基本規則
采購業務決策形式及要求（會議決策、會簽決策）
采購業務決策結果跟蹤管理
采購決策組織運作典型問題

三、采購端到端全流程關鍵控制點（KCP)及采購決策組織評審點
1、管理采購需求
管理采購需求流程及關鍵控制點KCP
管理采購需求流程常見問題
2、供應商認證（新供應商準入）：采購決策組織評審點1
供應商認證匯報報告內容
供應商認證流程關鍵控制點KCP/常見問題
供應商認證評審要點
3、供應商選擇：
A: 采購項目立項策略匯報：采購決策組織評審點2
供應商選擇流程關鍵控制點KCP/常見問題
采購項目立項策略匯報報告內容（場景1：談判）
采購項目立項策略匯報報告內容（場景2：招標）
供應商選擇策略評審要點
B: 供應商選擇結果匯報：采購決策組織評審點3
供應商選擇結果流程關鍵控制點KCP/常見問題
采購項目結果匯報報告內容
供應商選擇結果評審要點
4、采購合同管理
采購合同管理流程及關鍵控制點KCP
采購合同流程常見問題
5、采購PO履行
采購PO履行流程及關鍵控制點KCP
采購PO履行常見問題
6、采購變更管理
采購變更管理流程及關鍵控制點KCP
采購變更管理常見問題
7、采購驗收管理
采購驗收管理流程及關鍵控制點KCP
采購驗收管理常見問題
8、供應商績效評估及組合管理：采購決策組織評審點4
供應商績效管理流程及關鍵控制點KCP
供應商組合管理流程及關鍵控制點KCP
供應商績效評估結果的評審要點

四、華為采購內部控制三大工具：CT（Compliance Test）/PR（Proactive
Review）/SACA（Semi -Annual Control Assessment）
1、CT
什么是CT
CT的獨特價值
CT查檢表
2、PR
什么是PR
PR的獨特價值
PR查檢表設計與案例分享
3、SACA
什么是SACA
SACA的獨特價值
SACA查檢表設計與案例分享

五、有關采購內部控制的特殊話題
1、采購內部客戶指定供應商管理
明確采購業務需求
與現有供應商資源進行匹配和風險揭示
是否指定供應商進行判斷
指定供應商審批路徑
2、采購業務的職責分離（SOD: Segregation of Duty）
3、采購人員的輪崗管理