內部審計難點梳理與改善

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課程內容
第一模塊
以風險為導向的內部審計實踐指導理論
-現代審計模式的演變
-風險導向審計目前面臨的問題與發展方向
-風險導向審計技術探討
-某國有大型企業風險導向審計實踐案例
第二模塊
全面風險管理體系的搭建與實施案例
-以某企業案例為基準：
-確認全面風險管理體系實施的目標、原則、框架、分工
-帶你一起編制風險清單
-風險收集、識別、評估理論+實踐
-風險管理策略及某標桿企業風險管理政策對標
-風險預警指標搭建
-風險監督與持續改進
-實施風險文化影響
第三模塊
以風險為導向的內部審計實戰演練
-識別業務關鍵風險點，聚焦不同行業不同項目中內部審計的關注重點
-風險導向審計在上市公司中的重點關注事項
-上市公司合規風險應關注事項
-上市公司財務風險應關注事項
-上市公司內控風險應關注事項
-風險導向預防式審計助力某地鐵企業戰略實施
-內部審計助力項目風險管控
-經營性業務審計重點關注事項及案例
-采購審計關鍵風險點識別及案例
-銷售審計關鍵風險點識別及案例
-合同管理審計關鍵風險點識別及案例
-費用管理審計關鍵風險點識別及案例
-舞弊管理審計關鍵風險點識別及案例
第四模塊
以風險為導向審計實操落地演練
-以風險為導向的審計實施工作流程及注意事項
-以風險為導向的審計計劃的編制
-依據風險庫重點關注事項實施審計
-充分溝通審計問題，達成共贏局面
-編制審計報告并通報，防微杜漸
-持續跟蹤審計
-風險導向審計結果如何與內控體系、風險管理系統的銜接、應用、增效
-以某500強企業為例，詳述如何風控結合，建立風險防控機制
-符合現代風險導向審計人員的職業素養培養