全面預算管理與控制

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課程大綱
一、為什么預算？
1、跳出預算看預算 – 為企業未來畫一張戰略地圖
2、預算之前要先做哪些功課？
3、如何規劃企業的商業模式？
4、不同發展階段預算編制的側重點
5、對預算的四個重新定位
6、預算編制的十大誤區
7、“全面”的三個含義

二、 預算編制流程
1、預算編制的四個步驟
2、新進入者如何顛覆整個行業？
3、如何精準解讀客戶需求？
4、SWOT分析工具的局限性
5、如何防范“意外”戰略風險？
6、企業風險評估與應變機制

三、 如何編制預算？
（一） 預算兩大支撐系統 – 利潤創造
1、大數據分析技術在銷售分析/預測中的應用
2、如何按不同維度（產品/區域/客戶）平衡銷售費用分配？
3、市場營銷投入的ROI測算
4、如何運用套期保值對沖原料價格波動？
5、招人還是裁員？- 人力需求預測
6、如何根據薪金調整預案估算人工成本？
7、花錢如何“花”出利潤 – 部門費用預算的三大注意
8、不賺錢的訂單就一定不能接嗎？
9、貢獻毛益法在預算管理中的應用
10、“羊毛出在豬身上”沒人買單怎么辦？
11、如何運用作業成本法完成從B2C到C2B的轉變？
（二）預算兩大支撐系統 – 血液循環
1、企業造血功能優化 – 如何做到利潤/周轉兩不誤？
2、如何管理/監控應收帳款？
3、營業周期與*營運資金需求量測算
4、業換血功能優化 – 資本性支出前先算賬
5、資本性支出必須回答的四個問題
6、雙指標評估決策模型的應用
7、新產品研發如何快速迭代？
8、企業輸血功能優化 – 如何平衡融資成本與風險？
9、五大融資渠道分析
10、企業融資中的三個“錯配”
11、流動負債中哪些錢不能拖？
12、現金流管理的三條黃金準則

四、 預算與績效考核
1、績效考核的三個目標
2、績效管理的三大難題
3、績效管理的四個步驟
4、三種責任中心常用績效考核指標

五、 預算的跟蹤與調整
1、預算的跟蹤系統與審批程序
2、如何運用差異分析跟蹤預算執行狀況？
3、預算的調整時間與調整方式
4、預算常見問題及解決思路