流程審計的方法和手段培訓

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課程大綱
一、企業運營問題的管理機制
1、 誰在發現企業問題？
2、 為什么意見箱都不太好使？
3、 誰更合適用意見箱？
4、 案例：豐田、海爾等

二、流程審計概論
1、 流程審計概念
2、 流程審計目的
3、 流程審計價值
4、 流程審計原則
5、 流程審計范圍
6、 流程審計維度

三、 流程審計的執行
1、 流程審計的機構
2、 流程審計流程
（1）確定流程審計要素
（2）設計流程審計績效評價
（3）宣貫
（4）定期和不定期審計（統計審計問題或結果）
（5）績效評價
（6）編寫審計報告（分析問題并提出改進建議）
（7）跟蹤審計問題改進（審計方、被審計方各自問題的改進）
3、 流程審計方式
（1） 手工方式
（2） IT工具
4、 流程審計內容
（1） 與戰略的匹配
（2） 與組織的匹配
（3） 與制度的匹配
（4） 與IT的匹配
5、 流程審計的保障
（1） 與績效關系
（2） 合理化建議機制

四、 流程審計的技術和方法
1、指標評價法
2、過程檢查法
3、穿越測試法
4、問卷調查法
5、破壞性測試法
6、第三方調查法

五、 流程對標
1、流程成熟度評價
2、APQC簡介
3、開放標準對標——發現業務缺陷
4、內部對標——發現流程績效缺陷