戰略預算分解培訓

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課程大綱
1戰略與戰略管理
1.1什么是戰略
? 戰略的概念
? 戰略需要管理
? 戰略案例
? 戰略制定實操
1.2戰略的實施保證
? 人資保證
? 財務保證
? 物質保證
? 信息保證
? 法律與政策保證
? 社會環境保障
? 討論：本公司是如何保證戰略實施的
1.3戰略的實施路徑——戰略地圖
? 戰略地圖：規劃戰略的實施路徑
? 戰略地圖：關注關鍵成功要素的打造與強化
? 戰略的關鍵成功要素：CSF
? 如何確定CSF并制訂戰略地圖
? 戰略地圖案例
? 討論：本公司戰略地圖

2支持戰略達成的人力資本管理思想
? 什么是人力資本
? 人力資本的特點
? 人力資本的投資
? 人力資本的收益
? 討論與課堂作業：我的人力資本有什么

3戰略的績效管理工具：平衡計分卡BSC
? 什么是平衡計分卡
? 平衡什么
? 為什么需要平衡
? 平衡計分卡的生存基礎
? 平衡計分卡對戰略的支持作用
? 平衡計分卡與預算的關系
? 什么是績效
? 什么是戰略的績效管理
? 人力資本如何與戰略的績效管理互相支撐
? BSC的四維考核結構
? BSC的財務指標的制訂
? BSC的客戶指標的制訂
? BSC的流程指標的制訂
? BSC的創新與學習指標的制訂
? 實操：我的崗位的BSC
? 流程客戶討論：我認為我的上游部門/崗位的BSC應該有……

4戰略任務的一般構成
? 戰略任務的系統化結構
? 戰略任務的社會目標
? 戰略任務的經濟目標
? 戰略任務的市場目標
? 戰略任務的管理目標
5戰略任務與預算的分解方法
? 戰略任務的分解原則
? 戰略任務的分解方法
? 戰略任務與預算的銜接
6 戰略預算的預調與應變
? 預設條件的應變預案
? 預算的預調與變更控制
? 實操：制定本部門的年度預算與月度預算