后營改增時代稅務風險培訓

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課程大綱
第一講：稅務管理與籌劃的相關知識
一、稅務管理與籌劃的動力機制
1.降低稅收成本
2.實現涉稅零風險
3.獲取資金時間價值
二、稅務籌劃的本質：事前性、合規性、可行性
三、稅務籌劃的主要內容
1.合法節稅
2.稅負轉嫁
四、稅務籌劃的基礎
1.相關稅收法律知識
2.相關會計基礎知識
3.稅務風險評估與防范

第二講：最新稅收法規政策的變化
一、最新稅收法規政策解讀
1.最新稅法及法規政策的解讀
2.稅收變化給企業帶來的新契機
二、增值稅最新稅收政策分析及應對策略
1.增值稅的重大變化
2.增值稅轉型對企業的影響
3.增值稅變化的應對策略
三、企業所得稅最新稅收政策分析及應對策略
1.企業所得稅條例的主要變化
2.企業稅收優惠政策的調整及銜接
3.企業所得稅變化的應對策略
四、營改增最新稅收政策分析及應對策略
1.營業稅改增值稅的政策解析
2.營業稅改增值稅的稅收優惠政策
3.營業稅改增值稅變化的應對策略
五、綜合稅收政策和稅收征管

第三講：稅收籌劃的平臺及技術手段
1.價格平臺：轉讓定價的運用
2.優惠平臺：稅收優惠的運用
3.漏洞平臺：政策遺漏的運用
4.空白平臺：政策未規定的運用
5.技術平臺：減，免，退，抵免的運用

第四講：流轉稅的稅務籌劃及案例分析
一、增值稅的稅收籌劃
1.企業身份選擇
2.兼營行為、混合銷售行為
3.進項稅額與銷項稅額的確認
4.延期合理避稅
二、企業采購環節的稅務籌劃
1.稅法對進項稅額抵扣時間的規定
2.哪些進項稅額可以抵扣
3.哪些進項稅額不可以抵扣
4.進項稅額抵扣中容易出現哪些問題
5.企業對進項稅額抵扣應怎樣籌劃
三、銷售環節的稅務籌劃
1.銷售時間與銷售額的確立
2.銷售方式的稅務籌劃
3.混合銷售的稅務籌劃
4.兼營行為的稅務籌劃
四、營業稅改增值稅的稅務籌劃

第五講：企業所得稅的稅務籌劃與案例分析
一、企業所得稅政策要點與籌劃思路
1.企業所得稅政策要點
2.企業所得稅籌劃思路
二、納稅人的稅務籌劃
三、稅率的稅務籌劃
四、應納稅所得額的稅務籌劃
1.收入項目的稅務籌劃
2.成本費用項目的稅務籌劃
3.資產項目的稅務籌劃
五、企業所得稅稅務籌劃方式
1.企業設立：公司類型，設立地點的選擇等
2.投資與融資：關聯方資金拆借，租賃等
3.銷售環節：產品價格制定，銷售返利等
4.內部核算：存貨計價，固定資產折舊，無形資產攤銷等
5.股權投資：成本法，權益法，金融資產等
6.稅收優惠：行業優惠，定期減免稅，加計扣除等
7.企業重組：一般重組和特殊重組等

第六講：個人所得稅的稅務籌劃與案例分析
一、個人所得稅的分類及稅法規定
二、員工薪酬激勵機制的稅務籌劃
1.工資薪金：工資與勞務的轉化等
2.勞務報酬：分次，分項等
3.獎金的發放：分月，集中發放等
4.實物替代籌劃法
5.利用優惠政策法

第七講：財產，行為稅的稅務籌劃與案例分析
1.印花稅：合同金額，人數等
2.土地增值稅：增量，收入，成本等
3.其他財產，行為稅的稅務籌劃