風險導向內部審計實務培訓

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【課程內容】
一、新時期內部價值提升之道
內部審計師使命與角色定位
內部審計師價值創造之道
戰略目標達成——管理變革、業務流程改進、內部咨詢
強化風險管理——風險管理框架、合規監察、風險防范

二、風險導向審計的計劃與實施
風險導向審計的靈魂——風險評估
風險識別：定期風險掃描，建立風險地圖
評估方法：流程分析識別法、風險清單識別法
風險排序：評估潛在審計對象的風險水平并排序
風險應對：建立風險矩陣和應對策略圖
項目成功的關鍵，風險導向審計計劃的制定
根據風險評估的結果選定審計對象
“內審航海圖”審計工作方案的制定
“眾志成城”審計前項目組工作介紹
以風險為導向審計項目實施
分析性程序及符合性測試
實質性測試及詳細審查

三、內部審計的技術方法與實戰技巧
內部審計工具運用
過程描述的方面及流程圖的制作訣竅
分析性復核技術
抽樣技術在審計實戰中的運用
案例分析：
風險和控制的自我評價
操作審核與實戰技巧
案例分析：
案例1：武鋼的“內審三部曲”
舞弊與疏忽的防范
案例2：新時代的審計——IBM
風險與控制自我評估
拓展應用：
數據收集工具和技術
討論1：重新審視我們的內部審計流程？
計算機化審計工具和技術
討論2：審計工作如何獲得領導的支持
審計線索發現的12個方法

四、不同類型審計業務的實務指導
找到企業控制運行缺陷——內部控制的自我評價
COSO框架與內部控制規范特點和運用
業務流程關鍵控制點與風險識別
工作推進與自我評價的七大方法
內部控制缺陷認定程序、標準與跟蹤整改
內部控制自我評價報告應該怎么寫？
揪出企業的“魔鬼”——職業舞弊調查
舞弊三角模型介紹
舞弊識別技巧與常見舞弊的類型
奔福德定律及其在欺詐審計中的應用
從舞弊識別到舞弊防范
讓“弄虛作假”浮出水面——采購業務審計
鑒定領導“功過是非”——經濟責任審計
讓企業“血脈通暢”——資金循環審計

五、成就卓越審計的通用技能提升
審計過程中的有效溝通與沖突管理
內部審計中應注意發揮非語言的溝通作用
內部審計沖突管理的方法
與被審計單位溝通審計結果的技巧
向領導匯報審計結果的幾大關鍵
管理審計中的咨詢服務——堵塞漏洞所在，完善企業流程
內部審計項目管理行為科學化
如何發揮審計的影響力