使用Excel編制和跟蹤預算培訓

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課程大綱
一、如何利用Excel 編制預算
預備知識
預算應包括的內容
各個預算項目的 Excel 表格之間的關系
使用 Excel 表格編制預算的基本約定
銷售預算
IF 和SUMIF 函數在銷售預算中的使用
相對引用、絕對引用和混合引用的區別
如何以千元為單位顯示數據
材料成本預算
條件格式的使用
如何用數組計算復雜的公式
TRANSPOSE 函數在材料成本預算中的運用
直接人工成本預算
如何計算小時費率和人工效率
如何預算直接人工需求
有哪些“四舍五入”的函數
人員及工資費用預算
有哪些“查找/匹配”函數
固定資產投資預算
DATEDIF 及其他日期函數在固定資產預算中的使用。
期間費用預算
使用 INDIRECT 函數提高表與表之間的鏈接效率
預算資產負債表
信用條款與應收賬款余額的預算編制
存貨周轉率與存貨余額的預算編制
付款條款與應付賬款余額的預算編制
其它應收、應付、待攤、預提等資產負債表項目的預算編制
損益表和現金流量表的自動生成

二、如何利用Excel 跟蹤預算
銷售及毛利的跟蹤及差異分析
如何計算預算毛利和實際毛利的各種差異
如何用Excel 圖表直觀地表示預算毛利到實際毛利的變化
文本函數在處理產品代碼、客戶代碼和日期等數據時的綜合運用
期間費用的控制
如何設計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務部門的匯總、分析
用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告
用動態圖完成各成本中心的實際和預算費用比較分析
每月固定格式的財務報表
如何用INDEX 函數自動編制每月各種固定格式的財務報表
主要財務指標的實際與預算對比分析（J、K、L 的巧妙使用）