高效預算管理與分析培訓

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課程大綱
一、 企業為什么要進行預算管理與控制
1、什么是高效的控制
2、高效預算管理到底能給企業帶來什么
3、預算在企業運營過程中的角色
4、高效的預算控制體系應該是如何架構的
5、角色轉換：從傳統的財務預算到高效預算管理
6、責任層層下移：全員參與的高效預算管理

二、 如何編制高效預算
1、高效預算編制的流程和邏輯
2、高效預算編制指南的準備
3、關鍵預算的編制方法
經濟波動對預算目標的影響
收入預測方法及銷售費用預算
生產預算的編制要領
采購預算的編制要領
管理預算的編制要領
資金預算的編制要領
4、從需求分析開始的高效預算編制方法：零基預算
5、高效預算編制成果
6、高效預算的原則性與靈活性
靜態預算
彈性預算
滾動預算
在不可控因素出現時如何調整預算

三、 高效預算編制的管理
1、量身定制化服務：什么類型的預算最適合本企業
2、將高效預算當作項目管理——如何管理
3、各部門人員角色定位——責任劃分
4、各部門之間及部門內部的溝通與協調
5、編制過程中的常見問題分析

四、 如何讓預算得到高效的執行
1、預算與執行為何脫節
2、蘊贏咨詢ATMA工具
3、怎樣編制預算才能帶來預算的高效執行
4、高效預算與企業執行力的必然聯系：高效的制度、流程、執行方法
5、外部經濟環境發生重大變化，如何及時調整行動
6、利用預算控制成本費用的關鍵點
7、如何通過制度、流程管理減少預算外項目的發生
8、預算信息系統管理

五、 高效預算的跟蹤
1、高效預算總結會議
2、對預算執行的分析與調查，包括：“差異分析的重點和方法；如何使用儀表板及時跟蹤預算執行情況”。
3、如何建立高效預算跟蹤體系
4、收入、成本費用預算的自動跟蹤表格
5、高效預算的考核
6、儀表板管理實踐