所得稅年終納稅申報培訓

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教學大綱
本課程主要講解的內容：
第一部分 企業所得稅的核算
1.企業所得稅的核算程序
2.綜合案例解析

第二部分 企業所得稅年終納稅申報
1.跨地區經營匯總納稅企業所得稅政策
案例（一）
2.新所得稅年度納稅申報表的主要變化

第三部分 企業所得稅納稅申報表的填報
1.《企業所得稅年度納稅申報表（A類）》填報說明
案例（二）主表的填報
案例（三）收入明細表的填報
2. 企業所得稅年度納稅申報表附表二：成本費用明細表填報說明
案例（四）成本費用明細表的填報
3. 企業所得稅年度納稅申報表附表三：納稅調整明細表填報說明
案例（五）納稅調整明細表的填報
4. 企業所得稅年度納稅申報表附表四：企業所得稅彌補虧損明細表填報說明
案例（六）彌補虧損明細表的填報。
5. 企業所得稅年度納稅申報表附表五：稅收優惠明細表
6. 企業所得稅年度納稅申報表附表六：境外所得稅抵免計算明細表