流程審計高級實務培訓

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課程大綱
一、 流程審計概論

◇ 流程審計的目的

◇ 流程審計的范圍

◇ 流程審計的維度和要素

◇ 流程審計的方式

二、 流程建設環境審計

◇ 審計要素：

ü 領導的作用

ü 管理人員績效要求

ü 宣傳與培訓

ü 流程意識

ü 變革意識

◇ 主要審計技術與方法：

ü 調查問卷法

◇ 小組演練：流程建設環境審計

三、 流程系統性和完整性審計

◇ 審計要素：

ü 流程和戰略、商業模式的匹配

ü 流程和組織的匹配

ü 流程以市場和客戶為中心

ü 流程和制度的匹配

ü 流程和信息化建設的匹配

ü 流程缺失的程度

ü 流程體系的集成化程度

◇ 主要審計技術與方法：

ü 訪談

ü 建模

ü 對標

ü 關聯分析

◇ 小組演練：流程系統性和完整性審計

四、 流程的設計質量

◇ 審計要素

ü 客戶價值導向

ü 流程適用范圍

ü 流程的觸發條件

ü 流程的輸入與輸出

ü 流程的端到端閉環

ü 流程的接口和協同

ü 流程的責任匹配

ü 流程關鍵活動的業務規則

ü 流程文件的規范性和統一性

◇ 主要審計技術與方法：

ü 對標

◇ 小組演練：流程設計質量審計

五、 流程執行力審計

◇ 審計要素

ü 流程文控管理

ü 流程培訓

ü 推行實施

ü 流程執行的符合性

ü 流程執行過程的問題反饋機制

◇ 主要審計技術與方法：

ü 訪談

ü 穿行測試（正向、逆向）

ü 攻擊性測試

◇ 小組演練：流程執行力審計

六、 關鍵流程能力審計

◇ 審計要素

ü 客戶滿意度

ü 返工/缺陷

ü 周期

ü 成本

ü 決策效率

ü 組織資源匹配

ü 信息有效性

ü 上游流程及支撐流程

◇ 主要審計技術與方法：

ü 訪談

ü 穿行測試（正向、逆向）

ü 建模

ü 指標測評

ü 要因關聯分析

◇ 小組演練：關鍵流程能力審計

七、 流程持續創新能力審計

◇ 審計要素

ü 流程管理的組織保障

ü 流程的時效性

ü 流程優化的目標和計劃

ü 流程運行過程的監控和報告

ü 流程持續優化活動

ü 流程優化工具和方法的普及

ü 流程優化案例的共享

ü 流程優化激勵機制

◇ 主要審計技術與方法：

ü 訪談

ü 對標

◇ 小組演練：流程持續創新能力審計

八、 流程審計的流程

◇ 審計準備

ü 選擇審計項目

ü 編寫審計計劃

ü 成立審計小組

ü 設計審計要素及模板

◇ 審計實施

◇ 審計報告

◇ 跟蹤審計問題