稅收籌劃與稅務風險管控培訓

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【課程大綱】
第一部分 增值稅籌劃特點
1.增值稅納稅籌劃的基礎性
2.增值隨納稅籌劃與其他稅種的聯動性
（1）與增值稅納稅籌劃正向相關稅種分析
（2）與增值稅納稅籌劃負相關稅種分析
（3）增值稅籌劃與其他稅種籌劃的協調
第二部分 稅收籌劃與稅務風險應對
（1）稅收籌劃的誤區
（2）稅收籌劃的概念與理解
（3）稅收籌劃的空間有多大？
（4）稅收籌劃的主要方式
①?巧設公司主體進行稅收籌劃
② 關聯企業如何進行稅收籌劃
③?合同簽訂階段的稅收籌劃
④?經營環節的稅收籌劃
⑤?費用報銷環節的稅收籌劃
第三部分 增值稅納稅籌劃方法及籌劃技巧
1.增值稅納稅籌劃環境分析
2.納稅人的身份可選擇嗎？一般納稅人的認定和管理過程中我們到底應注意哪些問題？
3.營業稅改征增值稅對納稅籌劃有什么影響？
4.征稅范圍有籌劃的空間嗎？
5.稅率有沒有可選擇性？如何讓企業適用最有利的稅率？
6.增值稅計稅方法有選擇空間嗎？如何實現增值稅計稅方法的正確選擇？
7.如何理解計稅依據銷售額？延期付款的利息、違約金等需要計算繳納增值稅嗎？
8.能不能通過不同銷售方式的轉化降低企業稅負？
9.進項稅額抵扣需要注意哪些問題？進項稅額抵扣對會計核算提出了哪些要求？
10.如何進行企業采購決策的籌劃？
11.增值稅納稅義務發生時間有哪些具體規定？又有哪些籌劃空間？
第四部分? 用足稅收優惠政策
（1）稅收優惠政策的四大類型
①?針對企業規模的稅收優惠政策
②?針對特定行業的稅收優惠政策
③?針對特定地區的稅收優惠政策
④?針對特定行為的稅收優惠政策
專題一：小微企業稅收優惠政策解讀
專題二：高新技術企業稅收優惠政策解讀
（2）企業所得稅的優惠政策
（3）增值稅的稅收優惠政策
（4）個稅的稅收優惠政策
第五部分? 個稅風險與個稅籌劃
（1）個稅法修訂對個稅籌劃的影響
（2）不易察覺的個稅風險
①?工資與勞務費中的個稅風險
②?福利費中隱藏的個稅風險
③?員工費用報銷隱藏的個稅風險
④?大股東占用公司資金的個稅風險
⑤?向個人拆借資金的個稅風險
⑥?所有者權益轉增資本的個稅風險
專題三：個稅專項附加扣除解讀
專題四：年終獎的個稅籌劃
專題五：個稅手續費返還
專題六：如何應對社保征收變革
第八部分? 增值稅如何進行稅收籌劃
（1）增值稅會影響企業的利潤嗎？
（2）增值稅籌劃的方向
專題七：不能抵扣的進項稅票是否要認證
專題八：增值稅如何開具紅票
專題九：小規模納稅人該轉一般納稅人嗎？
第九部分? 企業所得稅如何進行籌劃
（1）企業所得稅籌劃的方向
（2）沒有發票，費用如何報銷
專題十：私車公用費用能稅前扣除嗎？