電力行業財務管理及稅務籌劃

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課程大綱
主題一、國地稅合并等征管新環境對企業的喜與憂
1、國地稅合并下企業福祉與挑戰
2、個稅+社保+企稅新政使得企業涉稅風險驟增
3、金三形成的信息控稅使企業涉稅風險無形可遁
4、CRS下個稅征管形式大變化
5、社保“改嫁”稅務局對“兩稅”的致命一擊
6、大數據下企業面臨的八大風險
7、營改增后電力行業稅負提升還是下降了，您關注測算了嗎？
8、4月1日稅率調整對電力行業影響幾何？
9、自然人稅收管理系統對納稅人挑戰
10、2019年稅務稽查重點剖析
11、企業健康成長必有之路—做好內控防范稅務風險
主題二、電力行業企業全生命周期涉稅分析及風險防控
1、電力行業全生命周期涉稅風險分析
2、各稅種電信涉稅稽查案例剖析
主題三、增值稅稅務風險點及防控之道
1、如何有效防控虛開增值稅專用發票風險（案例剖析）
僅僅接受虛開發票屬于虛開嗎，解開某電力企業虛開發票稅務風險
2、4月1日稅率調整后電力行業應對之策？
3、營改增尤其是減稅降費后進項稅額抵扣風險防控點
4、偷電損失進項稅額是否需要轉出
5、竊電罰款是否產生銷項稅額納稅
6、低壓電網維修、購進材料能否抵扣
7、農村電網維護費銷項稅額及對應進項稅額處理之道
8、高可靠收入、租賃收入、手續費收入
9、初裝費收入增值稅涉稅分析，本次稅率降低對其影響
10、并網服務費、代收城市公共事業附加及各項基金如何繳納增值稅
11、電力行業發票開具實操及風險防控
12、預收電費，何時納稅
13、電力施工行業預收工程款，何時納稅
14、修建電網、購進不動產進項稅抵扣，處置使用過固定資產涉稅分析
15、貧困戶、五保戶等免費用電、折扣用電涉稅處理
主題四、電力行業企業所得稅涉稅風險分析
1、臨時工、勞務派遣人員工資還是勞務費處理技巧
2、福利費與工資薪金界限劃分
3、電力行業收到政府補助資金及代收資金上交所得稅涉稅分析
4、工效掛鉤制度性工資薪金與其他費用有效劃分之風險點
5、職工教育經費新政及對電力行業影響
6、各類社會保險、年金、供電責任險、公眾責任險、財產保險涉稅處理
7、職工療養與旅游費涉稅處理
8、業務招待費涉稅處理風險點
9、資本化與費用化處理技巧
10、2018年28號公告對費用扣除憑證要求及影響
11、一次性扣除政策對固定資產處理影響及分析
12、研發費用加計扣除新政及實操風險控制
13、電力行業總分支機構匯總納稅實操及處理技巧
主題五、電力行業個人所得稅與社保涉稅風險分析
1、新個稅下四項綜合所得劃分及代扣代繳管理方式
2、全員全額申報僅僅針對工資、薪金所得嗎？
3、個人綜合所得的預繳與匯繳
4、史無前例的個人所得稅專項附加扣除
5、職業年金、股權激勵、提前退養、一次性離職補償等涉稅處理
6、代開勞務費發票是否需要代扣代繳個人所得稅？
7、全年一次性獎金單獨計稅還是合并計入綜合所得涉稅處理技巧
8、全年一次性獎金單獨計稅下年終獎六個雷區
9、自然人稅收管理系統開啟后個稅風險規避
10、個人專項附加扣除信息采集策略與技巧
11、企業在社保繳納的路上避免踏入的那些“坑”
12、不用交納社保的幾類人
13、福利費—個稅高風險區
14、食堂費用的3種形式及籌劃技巧
15、私車公用個人所得稅風險把控及處理技巧
16、通訊費、交通補個人所得稅涉稅要點把控
17、差旅補助與誤餐補助涉稅要點把控
18、不可忽視個稅征管程序和稽查新手段
19、個稅申報表填報實操及風險管控策略
主題六、電力行業其他稅種涉稅處理
1、印花稅政策之變及有效運用
2、電力行業房產稅涉稅政策分析及優惠享受
3、電力行業土地使用稅涉稅政策分析及優惠享受
4、電力行業耕地占用稅涉稅政策分析及優惠享受
占用耕地后復耕還用交納耕地占用稅嗎？