從反舞弊合規到管理提升培訓

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【課程內容】
一、內控2.0的理念：目標、原則與框架概述
??企業內部管理下的內控發展
??資本市場要求下的內控發展
??全面風險內控與財務報告內控的異同
??中國企業內控的發展沿革
??內控2.0的目標：內控與企業效率的關系
??內控2.0的原則
??內控2.0的五要素理解
二、內控2.0的管理認識：內部控制與其他管理理念的關系
??反舞弊視角下的內部控制：?????內控與反舞弊的融合
??合規視角下的內部控制：??????內控與企業合規的融合
??流程制度視角下的內部控制：????內控與制度流程的融合
??風險管理視角下的內部控制：????內控與風險管理的融合
??信息和信息化視角下的內部控制：內控與信息化的融合
三、內控2.0的手段：內部控制的主要手段及其運用
??不相容職務分離的常見問題和運用
??授權管理的常見問題和運用
??歸口管理的常見問題和運用
??預算管理的常見問題和運用
??會計控制的常見問題和運用
??單據管理的常見問題和運用
??績效考核的常見問題和運用
四、內控2.0的業務環節：企業主要業務環節的常見內控問題
??采購環節常見的內控問題
??銷售環節常見內控問題
??財務環節常見內控問題
??物資管理環節常見問題
??信息化環節常見問題
??子公司管控環節常見問題
五、內控2.0的建設和落地：企業內部控制體系建設中的經驗和落地要素
??內控體系建設的主要思路
??內控體系構建設中的常見問題
??內控體系建設的步驟和注意事項
??內控體系落地的主要要素
??內控體系的局限