內控體系搭建與實務解析

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課程大綱

一、為什么要做內控
我們為什么要花力氣做內控？
安然事件
內控為哪般
二、關于內控的誤讀
誤讀之一：內控就是寫制度
誤讀之二：內控就是不讓人好過
誤讀之三：內控就是內控部門刷存在感
誤讀之四：內控就是消防隊員
誤讀之五：內控是老板的事
誤讀之六：我們公司沒有內控
三、內控控什么
董事會及監事會——把握大政方針
管理層——制定規則，遵守規則
董監高與企業文化
職能部門和分支機構——規則的執行者
內審部門——內控的監督者
內控部門——組織的劃線人
四、內控工具箱
COSO 框架
管理信息系統
全面預算管理
合同管理
內部信息傳遞系統
五、案例解析
常見問題之一：高級管理層不支持或支持力度弱
常見問題之二：職能部門的內控意識淡薄
常見問題之三：將效率作為弱化或逾越內部控制的理由
常見問題之四：內控是內控部門的獨角戲
常見問題之五：制度和流程缺乏整體性和系統性
常見問題之六：制度的設計與執行不一致