企業內部控制與風險管理培訓

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課程大綱：
第１章　企業內部控制流程———組織架構
１．１　組織架構設計與運行
１．１．１　組織架構設計流程
１．１．２　組織架構調整流程
１．１．３　重大事項決策流程
１．２　子公司管控
１．２．１　子公司內部審計流程
１．２．２　子公司重大投資審核流程
第２章　企業內部控制流程———發展戰略
２．１　企業發展戰略制定
２．１．１　企業發展戰略制定流程
２．１．２　發展戰略方案審議流程
２．２　企業發展戰略實施
２．２．１　企業發展戰略實施流程
２．２．２　企業發展戰略調整流程
第３章　企業內部控制流程———人力資源
３．１　人力資源引進與開發
３．１．１　人力需求分析管理流程
３．１．２　招聘管理流程
３．１．３　員工培訓流程
３．１．４　崗位輪換流程
３．２　人力資源的使用與退出
３．２．１　績效考核流程
３．２．２　員工離職流程
第４章　企業內部控制流程———社會責任
４．１　企業安全生產控制
４．１．１　安全生產管理流程
４．１．２　安全事故調查流程
４．１．３　安全事故處理流程
４．２　企業產品質量控制
４．２．１　產品質量檢驗流程
４．２．２　產品召回管理流程
４．３　環境保護與資源節約控制
４．３．１　三廢綜合治理流程
４．３．２　污染事故處理流程
４．４　促進就業與員工權益保護
４．４．１　員工權益保護管理流程
４．４．２　員工職業健康監護流程
第5章　企業內部控制流程———資金活動
5．１　籌資業務控制
5．１．１　籌資業務管理流程
5．１．２　籌資決策執行流程
5．２　投資業務控制
5．２．１　投資評估分析流程
5．２．２　投資執行管理流程
5．２．３　投資收回管理流程
5．２．４　子公司投資項目評估流程
5．３　資金營運控制
5．３．１　資金支付業務流程
5．３．２　資金授權審批流程
5．３．３　銀行賬戶核對流程
5．４　并購交易控制
5．４．１　并購交易管理控制流程
5．４．２　《并購意向書》編制流程
第6章　企業內部控制流程———采購業務
6．１　請購與審批控制
6．１．１　請購審批業務流程
6．１．２　采購預算業務流程
6．２　采購與驗收控制
6．２．１　采購業務招標流程
6．２．２　供應商的評選流程
6．２．３　采購驗收業務流程
6．３　采購付款控制
6．３．１　付款審批業務流程
6．３．２　采購退貨業務流程
第7章　企業內部控制流程———資產管理
7．１　存貨管理
7．１．１　存貨管理流程
7．１．２　存貨盤點業務流程
7．２　固定資產管理
7．２．１　固定資產管理流程
7．２．２　固定資產大修流程
7．２．３　固定資產報廢流程
7．３　無形資產管理
7．３．１　無形資產管理業務流程
7．３．２　無形資產處置管理流程
第8章　企業內部控制流程———銷售業務
8．１　銷售審批與定價控制
8．１．１　銷售業務審批流程
8．１．２　銷售合同審批流程
8．１．３　銷售定價業務流程
8．２　銷售發貨與收款控制
8．２．１　銷售發貨業務流程
8．２．２　銷售退回管理流程
8．２．３　銷售收款業務流程
8．２．４　賒銷業務管控流程
8．２．５　客戶信用管理流程
第9章　企業內部控制流程———研究與開發
9．１　立項與研究控制
9．１．１　研發項目立項管理流程
9．１．２　研發項目評估論證流程
9．１．３　研發項目過程管理流程
9．１．４　委托研發項目管理流程
9．１．５　合作研發項目管理流程
9．１．６　研發項目驗收管理流程
9．２　開發與保護控制
9．２．１　研發成果開發流程
9．２．２　新品試制管理流程
第１0章　企業內部控制流程———工程項目
１0．１　工程立項控制
１0．１．１　工程項目業務流程
１0．１．２　工程項目審批流程
１0．２　工程招標控制
１0．２．１　項目評價分析流程
１0．２．２　工程項目招標流程
１0．３　工程造價控制
１0．３．１　項目概預算編制流程
１0．３．２　項目概預算審核流程
１0．４　工程建設控制
１0．４．１　重大工程項目變更流程
１0．４．２　工程項目質量控制流程
１0．４．３　工程項目安全控制流程
１0．４．４　工程項目進度控制流程
１0．４．５　工程項目成本控制流程
１0．５　工程驗收控制
１0．５．１　工程竣工決算流程
１0．５．２　竣工清理管理流程
１0．５．３　工程竣工驗收流程
第１1章　企業內部控制流程———財務報告
１1．１　財務報告編制控制
１1．１．１　年度財務報告編制流程
１1．１．２　母子公司合并財務報表編制流程
１1．２　財務報告對外提供與分析控制
１1．２．１　財務分析報告編制流程
１1．２．２　年度財務報告信息披露審批流程
第１2章　企業內部控制流程———全面預算
１2．１　預算編制控制
１2．１．１　預算工作業務流程
１2．１．２　預算業務授權流程
１2．１．３　預算編制業務流程
１2．２　預算執行控制
１2．２．１　預算執行控制流程
１2．２．２　超預算支付審批流程
１2．３　預算考核控制
１2．３．１　預算執行分析流程
１2．３．２　預算執行考核流程
第１3章　企業內部控制流程———合同管理
１3．１　合同訂立控制
１3．１．１　合同管理流程
１3．１．２　合同簽訂流程
１3．２　合同履行控制
１3．２．１　合同變更管理流程
１3．２．２　合同糾紛處理流程