企業國際稅務策劃培訓

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課程大綱

第—部分 概論
第一章 國際稅務與國際稅務策劃
第二章 國際稅務法規的來源
第三章 稅基侵蝕和利潤轉移項目（BEPS）

第二部分 國際稅務體系構成
第四章 各國稅制概論
第五章 企業所得稅稅率
第六章 征稅基礎
第七章 居民
第八章 長久基地
第九章 企業的形式及納稅人資格
第十章 資本增值的征稅規則
第十一章 股息及控股公司機制
第十二章 避免國際雙重征稅的規則
第十三章 源泉扣繳稅
第十四章 離岸稅規則
第十五章 所得稅申報規則
第十六章 海外信息申報規則
第十七章 國際稅務條約網絡

第三部分 國際反避稅規則
第十八章 國際轉讓定價的客觀原則
第十九章 受控海外公司規則（CFC）
第二十章 資本弱化規則
第二十一章 其他具體反避稅規則
第二十二章 一般反避規則

第四部分 國別稅制及歐盟特點
第二十三章 美國稅制
第二十四章 中國稅制
第二十五章 加拿大稅制
第二十六章 歐盟稅務特點

第五部分 國際稅務策劃戰略與方法
第二十七章 國際稅務策劃的分類及三大戰略
第二十八章 控股公司
第二十九章 國際融資
第三十章 知識產權
第三十一章 制造業
第三十二章 國際貿易與銷售

第六部分 國際稅務糾紛的解決及案例分析
第三十三章 國際稅務糾紛的解決
第三十四章 涉及國際轉讓定價案例
第三十五章 涉及長久基地案例
第三十六章 涉及混合實體及混合工具案例
第三十七章 涉及國際資金轉移案例
第三十八章 涉及源泉扣繳案例