稅務會計與實務操作

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課程大綱
第一講：稅收籌劃基礎知識
引例：魏文王問扁鵲
案例分析：20世紀30年代湯姆林爵士“稅務局長訴溫斯特大公”
1. 稅收籌劃的狹義理解：節稅
2. 稅收籌劃的廣義理解：節稅+合理避稅（不違法）
3. 稅收籌劃的動因
討論：為什么說稅務籌劃是降低企業稅負的最佳方式？
4. 稅收籌劃的方法比較：節稅、漏稅、避稅、偷稅
5. 合理避稅≠逃稅、漏稅、偷稅
6. 稅收籌劃的四個特征
1）合法性
2）超前性
3）宗旨性
4）綜合性
7. 稅收籌劃的四項目標
1）減輕稅收負擔
2）實現涉稅零風險，維護企業自身的合法權益
3）獲取資金時間價值
4）提高自身經濟利益
討論：為什么說獲取資金的時間價值也是稅收籌劃的目標？
8. 稅收籌劃應遵循的五項原則
1）不非法原則
2）整體最優原則
第二講：經濟合同涉稅籌劃
1、公司內部職工借款籌劃
2、私車公用籌劃
3、退休職工返聘開支籌劃
4、個人兼職開支籌劃
5、出租閑置廠房和設備籌劃
6、部分股權轉讓籌劃
第三講：費用涉稅籌劃
1、招待費用籌劃
2、贈送禮品費用籌劃
3、旅游費用籌劃
4、個人住房稅點籌劃
5、置裝費籌劃
6、會議費籌劃
第四講：稅務風險與防范
1、企業財稅管控的三大原理
案例分析：某公司購買商鋪合同瑕疵多承擔稅費的分析
2、稅務機關如何通過“金稅三期”發現企業的涉稅風險
3、新金稅三期稅局查賬關注15大重點
4、“金稅三期”的稅收預警指標與企業自查關注點
私密分享：2020年最新行業所得稅+增值稅預警指標
5、金稅三期上線后的稅務風險控制